Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse qui m'a permis de solutionner
![Heureux :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
, MAIS :en procédant un peu différemment.
1 - Dans la fenêtre saisie, je saisis le montant versé par l'employeur (ex 2000 €)
2 - Si je veux saisir le montant avant prélèvement (dans le poste revenus) (ex 2300 €) ça ne marche pas car : Le logiciel indique
"Le montant de référence va être dépassé et devra être supprimé. Acceptez-vous de supprimer le montant de référence ?" Donc, je procède ainsi
1 - Dans la fenêtre saisie, je saisis le montant versé par l'employeur (ex 2000 €)
2 - Dans le groupage je saisis avec un signe - (moins) le montant du prélèvement (ex - 300,00) au poste: impôts revenus
3 - Dans le groupage je saisis le montant avant prélèvement (ex 2300 €) au poste : revenus
Les reports dans l'analyse par postes et mensuelle sont bons.
Autre question tant que je vous écris : depuis plusieurs mois, le n° de chèque du chéquier rentré ne s'affiche plus. Un autre numéro apparemment fantaisiste apparaît. Je dois le remplacer par le bon numéro. Ça n'est pas très grave mais je tenais à vous le signaler puisque le fonctionnement était bon auparavant.
Cordialement
M. Lalanne